各相关单位：

为进一步规范学校资金管理，切实提高资金使用效益，落实相关校务会（2019第4次）精神，进一步明确项目单位和项目负责人主体责任，加快物资申购、合同签订、设备预验收和货款支付进度，现通知如下：

一、项目单位应及早签报完善的《物资购置申请单》，合理编制采购预算，科学制定技术参数，确保高效、顺利进入招标采购程序，减少废标情况，提高采购效率。

二、招标采购完成后，由国资处采购科制作购置合同。项目单位应加快合同审定进度，须在2个工作日内完成签字盖章并交国资处采购科。采购科根据修改意见，在2个工作日内完成校内会签流程，由中标商和学校分别签字盖章后,合同生效。

三、在国资处采购科会签合同的同时，项目单位根据开标结果及合同相关信息，及时联系中标供应商，通知其备货并送货至指定地点（国产设备20天、进口设备90天内）。

四、到货后，项目单位须在3个工作日内组织对设备进行预验收，并填报《开云电子(中国)有限公司物资设备预验收报告表》(附件1)，预验收按“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”评定等级。

五、根据预验收报告（“合格”以上等级）及货物发票，由项目单位填写《开云电子(中国)有限公司物资采购合同进度款支付审批表》(附件2),按预验收等级在2个工作日内,完成支付申请(“优秀”等级支付80%，“良好”等级支付70%，“合格”等级支付60%，“不合格”等级不予支付)。

六、项目单位向国资处申请并协助正式验收。验收通过后，申请支付合同尾款。

在物资申购和采购过程中，项目单位和项目负责人应进一步明确自身主体责任，项目单位、项目负责人和国资处互相协作，确保物资购置、验收和支付高效顺利完成。

附件1：《开云电子(中国)有限公司物资设备预验收报告表》

附件2：《开云电子(中国)有限公司物资采购合同进度款支付审批表》

                                  国资处

                                                          2019年4月10日